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號: /201908-00029 信息分類: 部門預決算
發布機構: 東湖區政府 生成日期: 2019-07-30
稱: 2019年上半年應急救護培訓 項目支出績效運行監控報告

2019年上半年應急救護培訓 項目支出績效運行監控報告

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2019年上半年應急救護培訓項目支出績效運行監控報告

 

 

為貫徹落實《預算法》和《南昌市人民政府關于印發<南昌市財政支出績效評價管理辦法>(試行)的通知》(洪府發〔2014〕8號)、《南昌市財政局關于開展2019年度市級部門財政項目支出績效運行監控工作的通知》(洪財辦〔2019〕27號)、《東湖區政府關于印發<東湖區財政支出績效評價管理辦法(試行)> 的通知》(東府辦發〔2014〕60號)等文件精神,為建立健全過程預算績效管理體系,決定開展2019年度區級部門財政項目支出績效運行監控工作。

南昌市東湖區紅十字會(以下簡稱紅十字會)對2019年上半年應急救護培訓項目支出的績效運行情況進行了監控檢查,現將檢查情況報告如下:

 

一、項目基本情況

(一)項目概況

為進一步提升全區社會公眾的安全防范意識和自救及互救能力,推動全區紅十字應急救護培訓工作的發展,廣泛開展形式多樣的急救普及活動,不斷提高各界群眾自救互救能力和水平,切實保障人民群眾的生命安全,推動社會主義精神文明建設。應急救護培訓項目經費是由區政府撥付的,用于全區紅十字救護員(持證)培訓和普及培訓的專項資金,該筆經費列入年度財政預算。根據《關于下達二0一九年度預算支出指標的通知》(東財字2019〕18號),東湖區紅十字會2019年應急救護培訓項目經費預算安排34.572萬元。

(二)項目實施期限

2019年1月1日至2019年12月31日。

(三)項目主要內容、涉及范圍

項目主要內容:群眾性應急救護知識普及培訓、紅十字救護員(持證)培訓。

項目涉及范圍:持證培訓對象主要是學校老師尤其是班主任和體育老師、機關干部、轄區居民。其中主要對象是學校和交通運輸、公安、消防、旅游、工礦、建筑、電力等重點人群及高危人群。

(四)項目資金安排、到位和使用情況

1、項目預算及實際到位情況

2019年紅十字會應急救護培訓項目財政年初預算安排34.572萬元,根據區政府辦公室抄告單(東府辦抄字2019〕92號)上半年實際到位20.2萬元,資金到位率和到位及時率均為58.42%。

2、項目資金實際支出情況

截止2019年6月底,紅十字會應急救護培訓項目上半年實際到位20.2萬元,實際支出7.45萬元,資金使用率為36.88%。

3、項目資金管理情況

2019年上半年紅十字會應急救護培訓項目資金的使用符合國家財經法規,遵守財務管理制度以及有關項目資金管理辦法的規定,不存在虛列、截留、擠占、挪用等情況。

 

二、績效目標的核對和確定情況

(一)項目的績效目標、績效指標設定情況

績效預期總目標:將紅十字救護員(持證)培訓和普及培訓相結合開展應急救護培訓工作,提升全區社會公眾的安全防范意識和自救及互救能力,推動全區紅十字應急救護培訓工作的發展。

年度績效具體目標:

項目具體 實施計劃

起止時間

項目實施內容

2019年1月—2019年12月

完成20場持證培訓人數。

2019年1月—2019年12月

完成20場普及培訓人數。

2019年1月—2019年6月

應急救護普及人數達3136人次,持證培訓人數達400人。

2019年7月—2019年12月

應急救護普及人數達5000人次,持證培訓人數達820人。

根據財政部《預算效評價共性指標體系框架》等文件精神及本項目的具體特點,設置科學合理可行的評價體系,包括項目投入指標(項目立項指標、資金落實指標),過程指標(業務管理指標、財務管理指標),產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標),效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標),滿意度指標(服務對象滿意度)。

(二) 績效目標的核對情況

經過紅十字會績效考評組核定,現有績效目標設置符合科學規范、公正公開、分級分類、績效相關等四個績效評價標準,注重財政支出的經濟性、效率性和有效性,采用定量與定性分析相結合的方法,評價結果可以清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。因而,2019年紅十字會應急救護培訓項目績效目標確定為三級指標體系,包括項目投入指標(項目立項指標、資金落實指標),過程指標(業務管理指標、財務管理指標),產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標),效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標),滿意度指標(服務對象滿意度),績效指標設置沒有變動。

 

三、項目組織實施情況

(一)項目組織和管理情況

為建立健全過程預算績效管理體系,紅十字會扎實開展2019年度區級部門財政項目支出績效運行監控工作,績效運行監控是全過程預算績效管理的重要環節,也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績效的重要手段,對照年初績效目標,跟蹤查找項目執行中資金使用和業務管理的薄弱環節,糾正績效目標執行中的偏差,進一步促進了預算管理、財務管理和項目管理的有效結合。

①成立了以紅十字會常務副會長胡海燕為組長項目管理小組;

②由項目管理小組制定考核獎勵經費項目的具體工作計劃或工作方案;

③各相關業務部門按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作,并對項目實施的情況和結果進行總結和自評;

④項目管理小組對項目的實施情況進行檢查、監督、驗收,對項目實施效果進行歸納總結和評價。

(二) 項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明

 

 

四、項目績效情況

(一)項目產出情況

1、產出數量

1)持證培訓場次:1—6月紅十字會共完成持證培訓場次7期,占全年任務的35%。

2)普及培訓場次:1—6月紅十字會共完成普及培訓場次17期,占全年任務的85%,預期將會實現設定目標。

3)持證培訓人數:1—6月紅十字會共實現持證培訓人數951人,超出預期計劃持證培訓人數400人,完成率237.75%,已實現預期目標。

4)普及培訓人數:1—6月紅十字會共實現普及培訓人數6839人,超出預期計劃普及培訓人數3136人,完成率218.08%,已實現預期目標。  

2、產出質量

1)培訓完成率:根據《關于印發2019-2020年應急救護培訓工作指標任務的通知》(洪紅字2018〕71號)文件規定,東湖區救護員培訓人數需達1220人,普及培訓人數達8136人。該項目2019年上半年持證培訓人數951人,普及培訓人數6839人,超過文件規定全年任務的四分之三。

2)培訓覆蓋率:有序地將應急救護技能和理念輸送到學校、社區、機關、農村、企業等,力爭做到轄區內各層面全覆蓋、各領域全滲透,各群體全輻射。

3、產出時效

除了持證培訓場次未達到全年任務的1/2,其他計劃任務均按時完成了上半年的指標任務。

4、產出成本

實際支出金額均控制在預算范圍之內。

(二)效果和效益情況

應急知識普及應用效果:創新培訓模式,輻射觸及新人群,讓更多的普通群眾通過應急救護培訓,掌握基本技能,在突發事件或意外事故時,及時自救互救,從而減少給家庭、社會、國家帶來的損失。

2019年上半年完成應急救護培訓師資的招標工作。培養一批東湖區應急救援專業骨干,開創性的與區委黨校、區政法委聯合開展培訓綜治干部,讓東湖的綜治干部多了一道服務群眾的本領;與農水局、民政局聯合培訓機關干部,提升他們的自救及互救水平,更好的保護他們的生命和家庭;培訓時間銀行志愿者,為高齡失能老人的生命多加了一道防護線。

 

五、存在的主要問題及改進的措施和建議

(一)存在的主要問題

1、培訓的力度和廣度還有待進一步提高。2019年上半年東湖區開展應急救護培訓知識普及培訓的人數為6839人,占東湖區總人口的1.34%,取得紅十字救護員證書的有951人,占區總人口的1.87‰,尤其是重點人群和重點崗位從業人員中接受紅十字應急救護培訓人員的比例偏低。

2、培訓基礎比較薄弱。因為多方面的原因,東湖區的應急救護水平無論是在師資水平還是居民意識都較薄弱,個別人員對此項工作的必要性認識不足,積極性不高。

(二)改進措施和建設

1、進一步擴大培訓覆蓋面,提高應急救護培訓工作的力度和深度。

2、不斷提高認識,落實工作責任,確保培訓質量。

(三)績效跟蹤結論

通過對紅十字會應急救護項目支出的績效跟蹤和監控,我們認為,2019年上半年考核獎勵項目支出績效運行良好,基本可以達到了既定的績效目標,除持證培訓場次外,按照現有執行軌跡運行,其他全年目標計劃可以達到。

 

  南昌市東湖區紅十字會2019事中情況表.xls

 

                              南昌市東湖區紅十字會 2019年7月23日

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