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號: /201906-00137 信息分類: 部門預決算
發布機構: 東湖區政府 生成日期: 2019-06-28
稱: 南昌市東湖區工商業聯合會2018年度非公有制經濟人士教育培訓經費、重大產業項目招商經費項目支出績效自評報告

南昌市東湖區工商業聯合會2018年度非公有制經濟人士教育培訓經費、重大產業項目招商經費項目支出績效自評報告

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財政支出績效評價,是指財政部門、預算主管部門和預算單位設定的績效目標,運用科學、合理的評價方法,指標體系和評價標準,對財政支出效果進行客觀、公正的評價。

南昌市東湖區工商業聯合會非公有制經濟人士教育培訓經費、重大產業項目招商經費的支出,以深入學習領會黨的十八大、十九大和習近平總書記系列重要講話精神,根據非公有制經濟人士特點和企業發展需求,開展宏觀政策、法律法規、科技創新、轉型升級、經營管理、企業黨建、企業文化建設和理想信念主題教育等方面的培訓,不斷提升非公有制經濟人士的綜合素質。 

     塑造良好的招商引資氛圍,增強項目對客商的吸引力,提高引資的成功率,緊緊圍繞經濟建設中心和東湖發展大局,在引進大項目、好項目上下功夫、求突破。

一、項目基本情況

(一)項目概況

1. 立項背景

    工商聯具有統戰性、經濟性、民間性有機統一的基本特征,以非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長為工作主題。充分發揮在非公有制經濟人士思想政治工作中的引導作用,在非公有制經濟人士參與國家政治生活和社會事務中的重要作用。

根據《東湖區財政局關于開展2018年度區級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(東財字[201930號)文件要求,對2018年度區級部門預算項目支出開展績效評價。績效評價工作按照“誰使用、誰評價”的原則和《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預2011〕285號)的規定,由各部門組織實施,現對2018年度南昌市東湖區工商業聯合會非公有制經濟人士教育培訓經費、重大產業項目招商經費項目資金進行績效評價。

2. 項目目的

一是充分發揮工商聯在非公有制經濟人士思想政治中的引導作用;二是充分發揮工商聯在非公有制經濟人士參與國家政治生活和社會事務中的重要作用;三是充分發揮工商聯在政府管理和服務非公有制經濟中的組手作用;四是充分發揮工商聯在行業協會商會改革發展中的促進作用;五是充分發揮工商聯在構建和諧勞動關系中積極作用。

 

3. 項目內容、執行標準和實施期限

項目主要內容:

(1)教育培訓工作。一是召開專題學習會議。培訓學習是企業發展的生命力所在,是一個企業少走“彎路”、“錯路”的有利保障。通過召開專題學習會議,傳達學習中央、省、市、區會議精神,學習相關政策、法律法規等,不斷提升非公經濟人士的政治思想理論水平。二是開展理想信念教育實踐活動。通過理想信念教育進一步地讓企業家接受愛國主義、集體主義和革命英雄主義的思想認識,提升對黨的認識,學習、繼承、弘揚紅色精神,緬懷中國共產黨以及老一輩革命家的豐功偉績,著力增強我區非公經濟人士對中國特色社會主義的信念、對黨和政府的信任、對企業發展的信心,促進經濟健康發展。

(2)招商引資工作。區工商聯一直以來都是東湖區經濟責任單位之一,共有八大經濟指標任務。區工商聯通過“以會招商、以友招商、以商招商、以情招商”的工作方式進行大招商、招大商,并組織精干招商小分隊,有針對性的主動出擊,赴經濟發達地區開展招商活動,動員一切可以動員的力量來完成工商聯全年的經濟指標任務

項目涉及范圍:①以會代訓、辦班培訓、選送培訓、企業聯誼、視察重大重點項目、簽約項目會的多種形式,幫助民營企業家了解經濟形勢、開闊視野發展、提高經營管理水平和綜合業務素質;②采取“走出去、請進來”,通過各種渠道多次邀請經濟發達地區企業來東湖參觀考察,發揮本土企業作用進行招商;經常開展走訪會員等方式,拓寬項目信息來源,進行跟蹤,想盡辦法完成任務。

 

執行標準:制定了項目專項資金管理辦法,制定了相應的項目質量要求或標準。

實施期限:2018年1月至2018年12月

4.資金的使用情況

本項目2018年預算安排資金為20萬元(全部來源于財政撥款),實際到位20萬元,實際支出20萬元,年度結余結轉金額0萬元。

5.項目組織管理情況

1)管理機構建立情況:南昌市東湖區工商業聯合會,是中共東湖區委管理的群團部門,正科級建制,核定行政編制3名,參照執行公務員制度。

2)內部控制建立情況:辦公室統一負責項目資金管理,人員職責分工明確,相互制約、相互監督,制定有業務管理制度,在項目實施管理過程中,嚴格遵守相關法律法規和業務管理制度規定,無擅自調項,擴項、縮項,不存在拆借、挪用、擠占和隨意扣押等現象。專項資金報賬均附有真實、有效、合法的憑證。該項目實施過程中資金使用符合相關制度。

 

(二)項目績效目標

1.項目績效總目標

深入貫徹落實黨的十九大、中央經濟工作會議以及省委十四屆五次全會、市委十一屆四次全會、區委十二屆四次全會以及全區兩會精神,貫徹落實黨中央、國務院對工商聯工作的指示精神,確立“當好參謀、搞好服務、建好隊伍、強化宣傳、服務大局”的工作定位,不斷增強工商聯凝聚力、影響力和執行力,圍繞區委區政府的決策部署,狠抓各項工作落實,為東湖新一輪大建設、大發展、大跨越發揮積極作用,做出積極貢獻。

2.項目年度績效目標

區工商聯圍繞全區招商引資大局,積極發揮友好商會和非公經濟人士的作用,做到“以會招商、以友招商、以商招商、以情招商”。緊緊圍繞“兩個健康”的工作主題,引導、教育非公經濟人士堅定中國特色社會主義理想信念,促進和服務全區非公企業適應經濟發展新常態。

 

3.項目預期目標完成情況

 

(1)外出招商:全年組織精干招商小分隊外出招商5批次30余人次赴合肥、上海、長沙、武漢、北京等地開展招商活動,拜訪客商,東湖區獨特的區位優勢、良好的投資環境進行了介紹,詳細推介了區內重點招商地塊和樓宇。

(2)對內引商:先后接待客商20余次近百人次。如:澳門同鄉會李慶業一行5人,江西卡恩原麥烘焙有限公司熊曉亮一行3人,浙江溫州客商6人,上海市非學歷教育機構考察團一行14人、美國聯合總會考察團一行8人等。陪同客商參觀考察了樟樹林文化產業園區、791藝術街區、豫章一號產業園等,并對精品樓宇華遠和平里、央央春天、紫金城等招商載體進行了實地察看。

(3)非公經濟人士教育:正確引導企業健康發展,同時做好非公有制經濟人士思想政治工作。為進一步堅定非公有制經濟人士的理想信念,① 4月17日,組織會員企業前往小平小道紀念館開展“五心”主題教育學習活動,接受革命傳承的教育和洗禮;② 7月10日至14日,組織執委班子成員遠赴革命圣地遵義,舉辦紅色課堂——“不忘初心、牢記使命”紅色教育培訓班;③ 11月22日至23日,組織執委班子成員赴萍鄉開展理想信念教育主題活動,通過傳承紅色基因。使得非公經濟人士進一步堅定信念、銳意創新,助推東湖經濟社會又好又快發展。

 

4)項目落戶情況:2018年我聯累計完成落戶項目30余個。其中上市公司2家:銀江股份有限公司江西區總部和國網江西電動汽車服務有限公司;外資企業1家:維替工業智控有限公司;截止目前,已完成新增項目稅收近700萬元,一企一策稅收90余萬元,高質量高標準的完成了稅收任務。  

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的

根據財政支出項目設定的預期目標,選擇合適的評價指標和標準,運用科學的評價方法,對資金使用全過程及其支出的經濟性、效率性進行客觀公正的綜合評價,以衡量財政資金的使用績效,分析支出項目是否達到了預期目標,同時,及時總結經驗,分析存在問題,進一步改造和加強資金管理,提高財政資金的使用效益。根據財政績效評價的要求和項目實際情況,本次績效評價的目的主要有:

1、掌握2018年度南昌東湖區工商業聯合會非公有制經濟人士培訓經費、重大產業項目招商經費的申請撥付及使用情況;

2、了解2018年度南昌市東湖區工商業聯合會非公有制經濟人士培訓經、重大產業項目招商項目產出和效果;

3、發現項目經費使用及項目實施中存在的不足和問題并提出針對性、可操作的解決決策。

(二)績效評價原則和依據、評價指標體系、評價方法

1.績效評價原則和依據

績效評價基本原則:

1)科學規范。績效評價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性,嚴格執行規定的程序,采用定量與定性分析相結合的方法。

2)公正公開。績效評價客觀、公正,標準統一、資料可靠,依法公開并接受監督。

3)分級分類。績效評價由各級財政部門、部門(單位)根據評價對象的特點,分類組織實施。

4)績效相關。績效評價針對具體支出及其產出績效進行,評價結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。

根據以上原則,績效評價應遵循如下要求:

1)在數據采集時,采取客觀數據,主管部門審查、社會中介組織復查,與問卷調查相結合的形式,以保證各項指標的真實性。

2)保證評價結果的真實性、公正性,提高評價報告的公信力。

3)績效評價報告應當簡明扼要,除了對績效評價的過程、結果描述外,還應總結經驗,指出問題,并就共性問題提出可操作性改進建議。

 

績效評價依據:

1)財政部《財政支出績效評價暫行管理辦法》(財預[2011]285號);

2)財政部《推進預算績效管理的指導意見》(財預[2011]416號);

3)財政部《預算績效管理共性指標體系框架》([2013]53號);

4)中共中央國務院《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》 (中發[2018]34號);

(5)江西省人民政府《關于全面推進預算績效管理的實施意見》(贛府發[2013]8號);

(6)南昌市人民政府《關于印發<南昌市財政支出績效評價管理辦法>(試行)的通知》(洪府發[2014]8號);

7)南昌市工商業聯合會  南昌市總工會《關于建立非公有制經濟人士培訓工作機制的意見》(洪聯發〔2014〕22);

(8)《東湖區財政局關于開展2018年度區級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(東財字〔2019〕30號)。

2.績效評價指標體系

評價指標體系是開展績效評價工作的核心,根據財政部《預算績效評價共性指標體系框架》等文件精神及本項目的具體特點,依據南昌市人民政府《關于印發<南昌市財政支出績效評價管理辦法>(試行)的通知》(洪府發[2014]8號,結合本項目的特點,運用定量定性原則,設置了合理可行的評價體系,包括項目投入指標(10分),過程指標(10分),項目產出指標(55分),效果指標(20分),項目滿意度(5分),具體詳見附件2-項目績效評分表。

3.評價方法

本次績效評價主要采用數據對比,將產出值與目標值對比,采取公眾問卷調查、詢問查證、數據收集匯總、指標分析等方法,在此基礎上,形成自評價報告。根據設定的評價指標和計分標準結合我會具體情況進行自評打分,采用百分制進行計分。

采用定量與定性相結合、項目承擔單位自評與主管部門評價相結合的方法。

(三)績效評價工作過程

1)成立績效評價項目小組

根據《南昌市東湖區財政局關于開展2018年度區級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(東財字〔2019〕30號)文件要求,我聯成立了績效評價項目小組,具體實施項目績效評價工作。

2)績效評價實施過程。

①制定項目績效評價工作方案,工作方案包括項目績效評價實施方案、評價指標體系及評價標準、基礎數據表、績效評價資料清單。項目小組對項目績效評價相關事項進行討論與研究,確定評價證據、數據來源及證據收集方法。

②根據制定的項目績效評價工作方案,收集項目情況實施材料,通過現場評價方法進行績效評價,包括收集、審核基礎資料;開展現場核查,核實各項目是否實施以及項目實施情況是否良好,并進行拍照留痕;對收集的證據運用科學的方法進行綜合分析。

③根據分析后的情況評分,形成綜合評價結果,將評價結果納入已確定的各項指標臨界區間進行比較,確定績效評價等級(優、良、中、差)

④對項目評價工作進行總結,將項目的基本情況、績效評價工作情況、評價分析及評價結果、評價等級、經驗及做法、問題及建議等形成書面報告,向主管局匯報。

3)建立績效評價工作檔案

績效評價項目小組對項目評價工作進行總結,將工作背景、時間地點、工作基本情況、評價結果、評價等級、評價工作中的問題及工作建議等形成書面材料,建立項目評價工作檔案。

4)證據收集方法

本項目主要采用查閱相關文件、合同、核查項目成果文件圖表、抽查會計憑證賬表等資料,并通過訪談、電話回訪、社會調查等掌握具體情況,對采集的數據和資料進行詳細的分析和統計。

 

三、績效評價指標分析情況

(一)項目投入指標10分

1.項目立項規范性指標得分情況分析(5分

項目預期目標已基本達到,自評得分4分。

2.預算資金執行率指標得分情況分析(5分

2018年度東湖區工商業聯合會工作經費實際到位20萬元,預算安排資金20萬元,項目最終用款的資金額度20萬元。預算資金執行率=(20÷20)×100%=100%;該預算資金執行率得分為 5分,該項目指標自評得分 5分。

該項目投入指標合計為10分,績效自評得分9分。

(二)項目過程指標10分

1、業務管理指標得分情況分析(5分)

(1)管理制度健全性(3分)

已確定相關負責人,明確相關職責,業務管理制度合法、合規,相關項目管理制度有所缺失,自評得2分;

(2)項目質量可控性(2分)

項目實施過程中項目單位為達到項目質量要求而采取了必需的措施,項目實施的風險很小、已采取有效措施,自評得2分。

2、財務管理指標得分情況分析(5分)

(1)管理制度健全性(2分)

符合相關財務會計制度規定,自評得分2分;

(2)財務監控有效性(3分)       

不存在專項資金支出依據不合規、虛列項目支出、截留、擠占、挪用項目資金等情況,自評得3分。

項目過程指標合計10分,績效自評得分9分。

 

(三)項目產出指標(55分)  

1)產出數量指標得分情況分析20分)

①非公經濟人士培訓班完成率:全年計劃舉辦培訓班3期,實際完成4期,自評得分4分。

②全年對外招商外出完成率:年初計劃對外招商次數12批次,實際完成5批次,自評得分2分。

③引進千萬元項目完成率:區財政考核指標為引進千萬元項目6個,實際完成5個,自評得分3.5分

④非公經濟人士召開座談會完成率:年初計劃召開座談會1期, 實際完成 1期,自評得分4分。

組織推薦會員企業參加省市聯各類培訓學習完成率100%,自評得分4分。

項目過程指標合計20分,績效自評得分17.5分。

 

2)產出質量指標得分情況分析20分)

①2018年我聯累計完成落戶項目30余個。其中:上市公司2家(銀江股份有限公司江西區總部、國網江西電動汽車服務有限公司)外資企業1家(維替工業智控有限公司),截止目前,已完成新增項目稅收近700萬元,一企一策稅收90余萬元,高質量高標準的完成了稅收任務,自評得分10分。

②通過以會代訓、辦班培訓、選送培訓、企業聯誼、視察重大重點項目、簽約項目會的多種形式,幫助民營企業家了解經濟形勢、開闊視野發展、提高經營管理水平和綜合業務素質,我聯積極組織非公經濟人士開展理想信念教育實踐活動,積極深入學習貫徹黨的十九大精神和習總書記系列重要講話精神,組織非公有制經濟人士赴組織會員企業前往小平小道紀念館開展“五心”主題教育學習活動,接受革命傳承的教育和洗禮;組織執委班子成員遠赴革命圣地遵義,舉辦紅色課堂——“不忘初心、牢記使命”紅色教育培訓班;組織執委班子成員赴萍鄉開展理想信念教育主題活動,通過傳承紅色基因。使得非公經濟人士進一步堅定信念、銳意創新,助推東湖經濟社會又好又快發展。自評得分10分。

 

3)產出時效指標得分情況分析5分)

按階段完成績效目標的要求,自評得5分。

4)產出成本指標得分情況分析10分)

2018年非公經濟人士培訓、重大產業項目招商經費預算資金共20萬元,到位20萬元,實際支出20萬元 ,結余0萬元。自評10分。

項目產出指標合計55分,績效評價實際得分52.5分。

(四)項目效果指標(20分)

1)經濟效益指標得分情況分析5分)

增加財政稅收:全年新增稅收700萬元,一企一策稅收90余萬元,自評得分5分。

2)社會效益指標得分情況分析10分)

通過招商引資,優化東湖區產業結構,促進我區人員就業,增加財政收入,取得了顯著效果。

緊緊圍繞非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長“兩個健康的工作主題,團結、教育非公有制經濟人士堅定中國特色社會主義理想信念,引導和服務全區民營企業適應經濟發展新常態。自評得分10分。

3)生態效益指標得分情況分析0分)

本項不適用

4)可持續影響指標得分情況分析5分)

招商引資可以給東湖區的經濟發展帶來可持續性的繁榮,對轄區其他行業起到一個良性的促進作用。通過培訓,提高非公有制經濟人士綜合素質,培養一支會管理、有抱負、有責任、懂經營的非公有制經濟代表人士隊伍。自評得分5分。

項目效果指標合計20分,績效評價實際得分20分。

(五)項目滿意度指標(5分)

通過對公眾問卷調查,對區工商聯工作(含政策的制定、工作方式、工作態度、廉政建設等)滿意,得5分

項目滿意度指標合計5分,績效自評得分5分。

綜合評價情況及評價結論

該項目立項符合規范,資金落實得到保障;建立了業務管理制度、財務管理制度,內部控制制度健全且得到了有效的執行,以上制度的運行得到了有效的監督。東湖區工商聯不斷加強專項經費的使用管理,堅持公開、公平、公正和獨立核算的原則,提高了資金使用效益;順利完成了2018年度專項經費的預算安排、資金使用及后續管理,公眾滿意度較高。從本次績效評價工作情況來看,項目資金投入和項目資金使用的進度基本上與計劃進度保持同步。

圍繞績效評價指標體系,通過數據采集分析等方式,對該項目績效進行了客觀、公開的評價,最終評價結果為 95.5分,評價等級為“優 ”

 

 

績效評價結果應用建議

績效評價結果應用既是開展績效評價工作的基本前提,又是加強財政支出管理,增強資金績效理念,合理配置公共資源,優化財政支出結構,強化資金管理水平,提高資金使用效益的重要手段。各地、各部門要高度重視績效評價結果應用工作,積極探索和建立一套與部門預算相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,提高績效意識和財政資金使用效益。

項目實施經驗、做法、存在的問題和改進措施

  健全領導機制,出臺區工商聯2018工作要點,明確目標任務,按時間節點完成培訓工作。整合社會資源,調動社會培訓機構、專業救援組織參與應急救護培訓工作,實現培訓專業化與社會化深度融合。

1. 存在的問題和建議

1、存在的問題。引進的許多項目大多數為商貿業、新能源、建筑工作項目,缺乏都市工業類、房地產項目。主要原因是東湖區是中心城區,無土地,項目推進受到極大的影響。

2、培訓覆蓋率不高。參加受訓對象多為區級龍頭企業或是商會活動的積極分子,這就導致培訓資源集中在重點骨干企業,而面廣量大的中小微企業獲得的免費培訓資源、機會相對較少。究其原因,主要是經費問題,而工商聯、基層商會組織要開展此項工作往往有力不從心的感覺。

2. 改進的措施

1、擴大培訓覆蓋面,提高非公有制經濟人士培訓工作的力度和深度。

2、在招商引資的過程中,加大對都市重產業、房地產項目的引進。

 

    項目后續工作安排和有關建議

1、按照工商聯章程規定,結合工作實際需求,繼續加大對非公經濟人士的培訓力度。但因經費有限,故此培訓的地方大多為紅色教育點,下一步,爭取組織企業赴北大、清華學習;工商聯一直是區里的經濟責任單位之一,任務重,人少、經費少,希望區委、區政府加大對工商聯工作的支持力度!

2、以2018年度的項目各項活動實施效果為基礎,從實際需求出發,重新梳理每一個工作目標及量化要求,科學編制和細化預算,做到預算有目標,執行有細則,控制專項支出,提高資金的使用效益。

 

                              南昌市東湖區工商業聯合會

                                     2019年6月6日

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