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號: /201906-00136 信息分類: 部門預決算
發布機構: 東湖區政府 生成日期: 2019-06-28
稱: 2018年度南昌市東湖區紅十字會應急救護培訓項目支出績效自評報告

2018年度南昌市東湖區紅十字會應急救護培訓項目支出績效自評報告

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財政支出績效評價從深化部門預算改革,加強預算績效管理的實際需要出發,通過科學合理的方法,客觀公正的評價財政資金使用的經濟性、效率性和效益性,是強化部門預算支出責任、改善財政支出管理、優化資源配置以及提高公共服務水平的重要手段。

為深入貫徹落實《預算法》文件精神,認真履行全面實施績效管理的“十九大”精神,強化預算支出責任,提高財政資金使用效益,根據江西省人民政府《關于全面推進預算績效管理的實施意見》(贛府發[2013]8號)、南昌市人民政府《關于印發<南昌市財政支出績效評價管理辦法>(試行)的通知》(洪府發[2014]8號)、南昌市財政局《關于開展2018年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(洪財辦[2019]7號)、《東湖區財政局關于開展2018年度區級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(東財字[2019]30號)等文件的要求,對2018年南昌市東湖區紅十字會應急救護培訓項目進行評價工作。現將自評情況報告如下:

一、項目基本情況

(一)項目概況

1、立項背景

南昌市東湖區紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體,以發揚人道、博愛、奉獻精神,保護人的生命和健康,促進人類和進步事業為宗旨。

根據《中華人民共和國紅十字法》有關規定:“縣以上地方

各級紅十字會,需要配備專職工作人員”,為有利于紅十字會依照紅十字會法和章程獨立自主地開展工作,有利于加強政府對紅十字會工作的領導和協調,進一步理順工作職能關系,按照南昌市機構編制委員會(洪編發[2004]1號)及南昌市紅十字會(洪紅字[2004]08號)文件要求。經區編委會議研究并報區委常委會同意,將東湖區紅十字會由區衛生局代管改為由政府領導聯系,核定全額撥款事業編制2名,配備專職副會長1名(副科級),經費由區財政單獨核撥。

主要職責:應急救護培訓及普及、三獻工作(即無償獻血、捐獻造血干細胞、遺體捐獻)、救災備災、救助關愛弱勢群體、紅十字志愿服務、紅十字青少年工作。

根據南昌市財政局《關于開展2018年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(洪財辦[2019]7號)和《東湖區財政局關于開展2018年度區級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(東財字[201930號)文件要求,對2018年度區級部門預算項目支出開展績效評價。績效評價工作按照“誰使用、誰評價”的原則和《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔2011〕285號)的規定,由各部門組織實施,現對2018年度南昌市東湖區紅十字會應急救護培訓項目資金進行績效評價。

2、立項目的

  為了進一步提升全區社會公眾的安全防范意識和自救及互救能力,推動全區紅十字應急救護培訓工作的發展,廣泛開展形式多樣的急救普及活動,不斷提高各界群眾自救互救能力和水平,切實保障人民群眾的生命安全,推動社會主義精神文明建設,具有十分重要的意義。

3、項目內容、執行標準和實施期限

(1)項目內容

項目主要內容:群眾性應急救護知識普及培訓、紅十字救護員(持證)培訓。

項目涉及范圍:持證培訓對象主要是學校老師尤其是班主任和體育老師、機關干部、轄區居民。其中主要對象是學校和交通運輸、公安、消防、旅游、工礦、建筑、電力等重點人群及高危人群。

(2)執行標準

該項目執行標準參照《關于印發<南昌市加強中小學校應急救護培訓工作實施方案(2018-2020年)>的通知》(洪教體藝字〔2018〕19號)及《關于印發2018年群眾性應急救護培訓工作計劃的通知》(洪紅字〔2018〕8號)等文件。

(3)實施期限

項目計劃完成期限:2018年1月1日--2018年12月31日

項目實際完成期限:2018年1月1日--2018年12月31日

4、資金的使用情況

本項目2018年預算安排資金為20萬元(全部來源于財政撥款),實際到位20萬元,實際支出19.42萬元,年度結余結轉金額0.58萬元。

5、項目組織管理情況

1)管理機構建立情況:南昌市東湖區紅十字會,是中共東湖區委管理的群團部門,副科級建制,核定全額撥款事業編制2名;

2)內部控制建立情況:建立嚴格的資金審計制度和審批程序,合理安排使用資金;項目資金專款專用、專賬核算,及時編制財務報告,定期接受上級部門的財務監督;建立項目管理檔案,實行專人管理、分類存檔,并及時向上級主管部門反映工作動態。

(二)項目績效目標

1、項目績效總目標

2018年度,東湖區紅十字會將紅十字救護員(持證)培訓和普及培訓相結合開展應急救護培訓工作,預計2018年有計劃有重點的培訓持證人員為960人,普及培訓人員為6430人。

2、項目年度績效目標

全區應急救護培訓工作在2018年2月全面啟動,至少開展26期應急救護培訓活動,分二個方向進行。

1)群眾普及性培訓18期(2018年2月——2018年12月)。

根據全年工作安排和活動場地、天氣變化等情況,組織師資在公共場合開展培訓活動。

(2)紅十字救護員(持證)培訓8期(2018年3月——2018年12月)。

3、項目預期目標完成情況

(1)群眾普及性培訓(22期)

2018年度東湖區紅十字會應急救護普及培訓工作安排表

序號

培訓日期

培訓對象

培訓人數

宣傳報導網址

1

2月7日2月14日

南昌市火車站旅客

2000

 

2

3月2日

豆芽巷社區紅十字志愿者、群眾

360

 

3

3月15日

八一公園群眾

600

 

4

3月25日

南昌市十五中學生

600

 

5

3月28日

劉將軍廟社區群眾

300

 

6

3月29日上午

各街道時間銀行志愿者

120

大江網、新聞說報、江南都市報、南昌日報

7

3月29日下午

八一中學學生

200

 

8

5月4日上午

杏苑社區居民

430

 

9

5月4日下午

下沙窩社區居民、南昌市心遠中學學生及家長

210

政務東湖、江南都市報、東湖區政府網、南昌電視臺東湖新聞

10

5月8日

藍天碧水商戶員工及群眾

450

 

11

5月11日

南昌市心遠中學師生

220

 

12

6月11日

育新學校師生

326

 

13

7月21日

杏苑社區居民

206

 

14

8月7日

萬科益達房地產公司職員

38

 

15

8月16日

江西省公安廳交通管理局高速公路交警總隊職工

30

 

16

8月17日

豆芽巷社區居民

150

 

17

8月19日

萬科物業員工

5

 

18

8月21日

萬科中心員工

14

 

19

8月31日

八一公園市民

506

 

20

12月5日

農大師生

200

 

21

12月19日

南昌市心遠中學師生

120

 

22

12月21日

豆芽巷社區黨員、省機關黨校機關干部

180

 

 

 

 

7265

 

2)紅十字救護員(持證)培訓(8期)

第一期、第二期、第三期、第四期、第六期、第八期是針對學生及老師的培訓,最終持證人員共414人。

第五期是針對企業的培訓,最終持證人員共7人。

③第七期是針對江西武警總隊官兵的培訓,最終持證人員共200人。

2018年度東湖區紅十字會應急救護持證培訓工作安排表

序號

培 訓

培 訓

培 訓

證書

日 期

對 象

人 數

編碼段

1

3月24日

南昌市衛校學生

104

020001-020104

2

3月31日

南昌市衛校學生

115

020105-020219

3

5月23日

區中小學老師

86

020132、020156、020216、020218、020220-020301

4

5月25日

區中小學老師

109

020302-020410

5

6月6日

南昌市天盾保安服務有限公司職員

7

020411-020417

6

9月16日

江西農大學生

310

000418-000731

7

10月17日

江西武警總隊官兵

200

000732-000931

8

10月28日

南昌市衛校

30

000932-000961

 

 

合計

961

 

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的

為深化預算管理改革,進一步加強我會項目支出的規范性,提高財政資金使用效益,根據《中華人民共和國預算法》、《財政支出績效評價管理暫行辦法》和國家有關財務規章制度,結合項目經費支出的具體情況,根據南昌市財政局洪財辦[2019]7號文和東財字[2019]30文件精神進行項目支出績效自評工作,了解項目的資金來源、使用和管理情況、項目組織和實施情況,檢驗項目投入是否達到預期目標,總結經驗,分析問題,強化項目資金管理,強化支出責任,建立科學、合理的紅十字專項經費項目資金績效評價管理體系,促進公共財政陽光化,提高財政資金使用效益。

(二)績效評價原則和依據、評價指標體系、評價方法

1、績效評價原則和依據

績效評價基本原則:

1)科學規范。績效評價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性,嚴格執行規定的程序,采用定量與定性分析相結合的方法。

2)公正公開。績效評價客觀、公正,標準統一、資料可靠,依法公開并接受監督。

3)分級分類。績效評價由各級財政部門、部門(單位)根據評價對象的特點,分類組織實施。

4)績效相關。績效評價針對具體支出及其產出績效進行,評價結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。

根據以上原則,績效評價應遵循如下要求:

1)在數據采集時,采取客觀數據,主管部門審查、社會中介組織復查,與問卷調查相結合的形式,以保證各項指標的真實性。

2)保證評價結果的真實性、公正性,提高評價報告的公信力。

3)績效評價報告應當簡明扼要,除了對績效評價的過程、結果描述外,還應總結經驗,指出問題,并就共性問題提出可操作性改進建議。

績效評價依據

1)財政部《財政支出績效評價暫行管理辦法》(財預[2011]285號)

2)財政部《推進預算績效管理的指導意見》(財預[2011]416號)

3)財政部《預算績效管理共性指標體系框架》([2013]53號)

4)中共中央國務院《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔2018〕34號)

5)江西省人民政府《關于全面推進預算績效管理的實施意見》(贛府發[2013]8號)

6)南昌市人民政府《關于印發<南昌市財政支出績效評價管理辦法>(試行)的通知》(洪府發[2014]8號)

7)南昌市財政局《關于開展2018年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(洪財辦[2019]7號)

8)《東湖區財政局關于開展2018年度區級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(東財字〔2019〕30號)

9)2018年東湖區政府辦公室抄告單[2018]35號文)

10)2018年東湖區政府辦公室抄告單([2018]224號文)

11)《南昌市紅十字會財政項目資金管理辦法》

12)《南昌市紅十字會內部控制制度匯編》

13)《南昌市紅十字會績效問責制度》

2、評價指標體系

評價指標體系是開展績效評價工作的核心,根據財政部《預算績效評價共性指標體系框架》等文件精神及本項目的具體特點,依據南昌市人民政府《關于印發<南昌市財政支出績效評價管理辦法>(試行)的通知》(洪府發[2014]8號,結合本項目的特點,運用定量定性原則,設置了合理可行的評價體系,包括項目投入指標(10分),過程指標(10分),項目產出指標(55分),效果指標(20分),項目滿意度(5分),具體詳見附件2-項目績效評分表。

3、評價方法

本次績效評價主要采用數據對比,將產出值與目標值對比,采取公眾問卷調查、詢問查證、數據收集匯總、指標分析等方法,在此基礎上,形成自評價報告。根據設定的評價指標和計分標準結合我會具體情況進行自評打分,采用百分制進行計分。

采用定量與定性相結合、項目承擔單位自評與主管部門評價相結合的方法。

(三)績效評價工作過程

績效評價實施過程

1、成立績效評價項目小組

根據南昌市財政局《關于開展2018年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(洪財辦[2019]7號)和《東湖區財政局關于開展2018年度區級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(東財字[201930號)文件要求,我會成立了績效評價項目小組,具體實施項目績效評價工作。

2、績效評價實施過程

1)制定項目績效評價工作方案,工作方案包括項目績效評價實施方案、評價指標體系及評價標準、基礎數據表、績效評價資料清單。項目小組對項目績效評價相關事項進行討論與研究,確定評價證據、數據來源及證據收集方法。

2)根據制定的項目績效評價工作方案,收集項目情況實施材料,通過現場評價方法進行績效評價,包括收集、審核基礎資料;開展現場核查,核實各項目是否實施以及項目實施情況是否良好,并進行拍照留痕;對收集的證據運用科學的方法進行綜合分析。

3)根據分析后的情況評分,形成綜合評價結果,將評價結果納入已確定的各項指標臨界區間進行比較,確定績效評價等級(優、良、中、差)

4)對項目評價工作進行總結,將項目的基本情況、績效評價工作情況、評價分析及評價結果、評價等級、經驗及做法、問題及建議等形成書面報告,向主管局匯報。

3、建立績效評價工作檔案

績效評價項目小組對項目評價工作進行總結,將工作背景、時間地點、工作基本情況、評價結果、評價等級、評價工作中的問題及工作建議等形成書面材料,建立項目評價工作檔案。

4、證據收集方法

本項目主要采用查閱相關文件、合同、核查項目成果文件圖表、抽查會計憑證賬表等資料,并通過訪談、電話回訪、社會調查等掌握具體情況,對采集的數據和資料進行詳細的分析和統計。

三、績效評價指標分析情況

(一)項目投入指標(10分)

1、項目立項規范性指標得分情況分析(5分)

項目立項規范,但項目申報時制定的績效目標不夠具體,部分績效目標無法衡量,扣2分,該指標得3分。

2、預算資金執行率指標得分情況分析(5分)

實際到位資金與預算資金的比率,用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體執行程度。

本項目當年預算安排資金20萬元,下撥至項目最終用款單位的資金額度19.42萬元。預算資金執行率=(19.42÷20)×100% =97%;該項目預算資金執行率最終得分=5-((1-97%)/5%)=4.4分;故該項指標得4.4分。

項目投入指標合計為10分,績效評價實際得分7.4分。                                           (二)項目過程指標(10分)  

1、業務管理指標得分情況分析(5分)

1)管理制度健全性(3分)

確定了相關負責人,明確了相關職責,建立了《南昌市紅十字會項目資金管理辦法》及《東湖區紅十字會專項資金管理辦法》等業務管理制度,制度基本健全,但業務制度體系不夠完善,該項指標得2分。

2)項目質量可控性(2分)

項目實施過程項目主管部門及項目單位為達到項目質量要求而采取了必需的措施,項目實施的風險很小、已采取有效措施,該項指標得2分。

2、財務管理指標得分情況分析((5分)

1)管理制度健全性(3分)

已制定項目資金管理辦法,項目資金管理辦法符合相關財務會計制度規定,得3分。

2)財務監控有效性(2分)

制定了相應的監控機制,得2分。

項目過程指標合計為10分,績效評價實際得分9分。

(三)項目產出指標(50分)  

1、產出數量指標得分情況分析(25分)

1)開展紅十字救護員(持證)培訓(13分)

全年計劃培訓期數8期,實際完成8期,得7分;紅十字救護員(持證)培訓人員計劃960人,實際完成961人,得6分。該項指標得13分。

2)開展應急救護普及培訓(12分)

聘請專業師資隊伍在社區、公園等公共場地,通過理論及演練相結合的方式開展培訓活動,累計舉辦22期,超出計劃4期,得6分;群眾性應急救護知識普及培訓人數達到7265人,超出計劃培訓人數6430人,得6分。該項指標得12分。

2、產出質量指標得分情況分析(15分)

1)基本完成培訓任務 : 全年共完成普及性培訓5599人(不含師生),持證培訓207人(不含師生),持證參訓對象完成《關于印發2018年群眾性應急救護培訓工作計劃的通知》(洪紅字2018〕8號)文件中2018年度南昌市應急救護培訓計劃表特定群體的79%,扣2.5分,該指標得分2.5分。

2)有序實施培訓方案:依據《關于印發<南昌市加強中小學校應急救護培訓工作實施方案(2018-2020年)>的通知》(洪教體藝字〔2018〕19號)文件精神,有序地將應急救護技能和理念輸送到學校、社區、機關、農村、企業等,力爭做到轄區各層面全覆蓋、各領域全滲透,各群體全輻射,該項指標得5分。

3)廣泛傳播急救理念 :通過發放資料和掛條幅的方式宣傳應急救護培訓理念,有效的提高了市民應急處置能力,該項指標得5分。

3、產出時效指標得分情況分析(5分)

按階段完成績效目標的人數要求,開展時間與計劃時間一致,完成及時率100%,該項指標得5分。

4、產出成本指標得分情況分析(5分)

成本變動率=(項目年度預算-實際支出成本)]/項目年度預算×100%=[(20-19.42萬)/20]/*100%=3%,未超過預算安排金額,該項指標得5分。

項目產出指標合計50分,績效評價實際得分47.5分。

(四)項目效果指標(25分)

1、經濟效益指標得分情況分析(5分)

應急知識普及應用效果:讓更多的普通群眾通過應急救護培訓,掌握基本技能,在突發事件或意外事故時,及時自救互救,從而減少給家庭、社會、國家帶來的損失,該項指標得5分。

2、社會效益指標得分情況分析(15分)

以黨的十八大、十九大精神和習總書記的重要講話為指導,緊緊圍繞東湖區經濟社會平安發展的目標,以完成省市紅十字會分派的應急救護培訓工作任務為契機,培養一批東湖區應急救援專業骨干,為實力東湖、活力東湖、魅力東湖的創建夯實安全基礎。通過將應急救護培訓與綜治安全宣傳、三風建設、愛老助老、志愿服務、消防演練等有機融合,以達到事半功倍的效果,在培訓的同時,懸掛了綜治條幅,將綜治安全知識有機的融入到培訓課程中,為轄區的安全和諧穩定畫上了濃墨重彩的一筆,該項指標得15分。

3、生態效益指標得分情況分析(0分)

本項不適用

4、可持續影響指標得分情況分析(5分)

應急救護培訓工作持續進行,應急救護培訓工作已納入各縣區應急救援建設體系和文明創建測評體系,該項指標得5分。

項目效果指標合計25分,績效評價實際得分25分。

(五)項目滿意度指標(5分)

通過對公眾問卷調查,對紅十字事業工作(含政策的制定、工作方式、工作態度、廉政建設等)滿意,該項指標得5分

項目滿意度指標合計5分,績效評價實際得分5分。

四、綜合評價情況及評價結論

該項目立項符合規范,資金落實得到保障;建立了業務管理制度、財務管理制度,內部控制制度健全且得到了有效的執行,以上制度的運行得到了有效的監督。我會不斷加強專項經費的使用管理,堅持公開、公平、公正和獨立核算的原則,提高了資金使用效益;順利完成了2018年度應急救護專項經費的預算安排、資金使用及后續管理,公眾滿意度較高。從本次績效評價工作情況來看,項目資金投入和項目資金使用的進度基本上與計劃進度保持同步。

圍繞績效評價指標體系,通過數據采集分析等方式,對該項目績效進行了客觀、公開的評價,最終評價結果為93.9分,評價等級為“優”。

五、績效評價結果應用建議

績效評價結果應用既是開展績效評價工作的基本前提,又是加強財政支出管理,增強資金績效理念,合理配置公共資源,優化財政支出結構,強化資金管理水平,提高資金使用效益的重要手段。各地、各部門要高度重視績效評價結果應用工作,積極探索和建立一套與部門預算相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,提高績效意識和財政資金使用效益。

六、項目實施經驗、做法、存在的問題和改進措施

(一)項目實施經驗、做法

健全領導機制,健全區紅十字會應急救護培訓工作實施方案,明確目標任務,按時間節點完成培訓工作。整合社會資源,調動社會培訓機構、專業救援組織參與應急救護培訓工作,實現培訓專業化與社會化深度融合。

(二)存在的問題和建議

1、培訓的力度和廣度還有待進一步提高。當前我區開展應急救護培訓知識普及培訓的人數約為7265人,占我區常住人口的1.4%,取得紅十字救護員證書的有961人,占我區常住人口的1.91‰,尤其是重點人群和重點崗位從業人員中接受紅十字應急救護培訓人員的比例偏低。

2、培訓基礎薄弱。因為多方面的原因,東湖區的應急救護水平無論是在師資水平還是居民意識都較薄弱,個別人員對此項工作的必要性認識不足,積極性不高。

(三)改進的措施

1、擴大培訓覆蓋面,提高應急救護培訓工作的力度和深度。2、不斷提高認識,落實工作責任,確保培訓質量。

七、項目后續工作安排和有關建議

(一)政府的有力支持,是紅十字會開展應急救護培訓工作的基礎和保障。建立由政府牽頭,各相關部門配合的聯動機制,充分利用社會資源,積極創造條件,組織全區扎實開展應急救護培訓工作。

(二)以2018年度的項目各項活動實施效果為基礎,從實際需求出發,重新梳理每一個工作目標及量化要求,科學編制和細化預算,做到預算有目標,執行有細則,控制專項支出,提高資金的使用效益。

 

南昌市東湖區紅十字會

2019年6月3日

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