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號: /201906-00135 信息分類: 部門預決算
發布機構: 東湖區政府 生成日期: 2019-06-28
稱: 南昌市東湖區科學技術協會2018年度科普經費項目支出績效自評報告

南昌市東湖區科學技術協會2018年度科普經費項目支出績效自評報告

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財政支出績效評價,是指財政部門、預算主管部門和預算單位設定的績效目標,運用科學、合理的評價方法,指標體系和評價標準,對財政支出效果進行客觀、公正的評價。

南昌市東湖區科學技術協會科普經費的支出,主要目的是為全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神,深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思想新戰略,落實全國“科技三會”精神,充分調動全社會深入基層、貼近實際、貼近生活、貼近群眾開展科普工作的積極性和主動性,讓科普公共服務持續惠及廣大基層群眾,助力社會主義新農村建設和社會主義和諧社區建設。南昌市東湖區科學技術協會(以下簡稱“區科協”)作為科普經費專項的主管單位,負責組織實施科普項目。

為了了解2018年度南昌市東湖區科學技術協會科普經費項目的實施情況和效果情況,以及專項資金使用的合理性和規范性,根據績效評價有關文件及相關規定,按照績效評價工作的一般準則,采用因素分析法、數據對比法等評價方法,同時輔以深度訪談、問卷調查、財務核查等證據收集方法,對“2018年度南昌市東湖區科學技術協會科普經費”的使用及其效果實施績效評價并形成績效自評報告。

一、項目基本情況

(一)項目概況

1、立項背景

為提升全民科學素質,加強基層科普能力建設,創新基層科普服務理念和服務方式,不斷提升基層科普服務的覆蓋面和時效性。

根據《東湖區財政局關于開展2018年度區級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(東財字[201930號)文件要求,對2018年度區級部門預算項目支出開展績效評價。績效評價工作按照“誰使用、誰評價”的原則和《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔2011〕285號)的規定,由各部門組織實施,現對2018年度南昌市東湖區科學技術協會科普經費項目資金進行績效評價。

2、立項目的

習近平總書記指出,要堅持為科技工作服務、為創新驅動發展服務、為提高全面科學素質服務、為黨和政府科學決策服務。成立科普經費專項有利于促進科學發展、弘揚科學精神,普及科學知識,傳播科學思想和科學方法,推廣先進技術,開展全民科學技術教育活動,提高全民科學文化素質;開展繼續教育和技術培訓工作、開展民間國際科學技術交流活動,發展同國內外的科技團體和科技工作者的友好交往,表彰獎勵優秀科技工作者,舉薦人才反映科技工作者的意見和要求,維護科技工作者的合法權益。

主要職責:宣傳黨的科技政策、法規;表彰獎勵優秀科技人員,了解和反映科學工作者的意見和要求,維護科技工作者的合法權益。組織指導開展學術交流、科學普及、技術培訓、科技咨詢,參與編制全區科普事業發展規劃,協調指導全區科協工作,負責組織與國內外專家、科技團體的學術交流往來活動等。

3、項目內容、執行標準和實施期限

(1)項目內容

項目主要內容:完善基層科協組織,落實《全民科學素質行動計劃綱要》、打造省市科普教育基地、舉辦“全國科普日”活動,大力發展青少年科普活動。

項目涉及范圍:科普設施及示范基地的建設、重大科普活動的舉辦、科普示范點的建設。

(2)執行標準

制定了項目專項資金管理辦法,制定了相應的項目質量要求或標準。

(3)實施期限

20181月至201812月

4、資金的使用情況

本項目2018年預算安排資金為46.09萬元(全部來源于財政撥款),實際到位46.09萬元,實際支出44.65萬元,年度結余結轉金額1.44萬元。

5、項目組織管理情況

1)管理機構建立情況:南昌市東湖區科學技術協會,正科級建制,核定行政編制2名,參照執行國家公務員制度;

2)內部控制建立情況:建立嚴格的資金審計制度和審批程序,合理安排使用資金;項目資金專款專用、專賬核算,及時編制財務報告,定期接受上級部門的財務監督;建立項目管理檔案,實行專人管理、分類存檔,并及時向上級主管部門反映工作動態。

(二)項目績效目標

1、項目績效總目標

根據省、市科協的要求,結合我區實際開展和組織好“科普之春、夏、秋、冬”、“百場科普報告進社區”、“全國科技活動周”及“全國科普日”等一系列品牌活動。充分利用多媒體、講座、宣傳欄、展板、板報等各種宣傳手段,聚焦我區“歷史文化名區建設、青山湖西岸開發建設”兩大引爆點做好宣傳活動,以主題科普活動為載體,圍繞“節約能源資源、保護生態環境、保障安全健康、促進創新創造”主題,積極探索動員社會力量、結合社會熱點開展科普活動的渠道和機制,以整合社會科普資源為重點,扎實推進各類優質科普資源集成共享,把優質高效的科普服務送到千家萬戶,倡導科學文明的生活方式,提高公民科學素質。

2、項目年度績效目標

進一步完善9個街道、1個揚子洲鎮、2個管理處(賢士湖、揚農)、科協組織、107社區(村)科普小組,加強區、街、社區(村)三級網絡管理。建立科普微信群,加強科普工作者的聯系。加大科普信息化建設,在有條件的社區和人流量大的場所安裝2臺電子視頻、2個科普宣傳欄,宣傳科普知識。傳播新時代新發展理念,弘揚科學思想和科學精神,普及科技助力美好生活,倡導科學文明的生活方式,提高公民科學素質的知曉率,受眾面達到8%逐年提高。

3、項目預期目標完成情況

1)全年舉辦科普講座培訓共8場,科普咨詢4場,科普教育基地活動4場,科普惠民培訓13次。

2)成功舉辦全國科普日活動場次4場,活動共吸引了近萬人參加。

3)2018年南昌市北湖小學被評為南昌市優秀科普教育基地;墩子街道陽明社區評為市優秀科普示范社區;南昌市豫章小學被評為南昌市科普教育基地。在紫金城社區開展百場科普進社區“2018’科學與中國――院士專家講壇”講座。在人民公園舉辦以“創新引領時代、智慧點亮生活”為主題的東湖區2018年“全國科普日”啟動儀式,以科普游園會的形式,呈現出一場創新科普盛宴,獲得了江西省優秀科普活動。

4)在揚子洲鎮森美生態園舉辦了東湖區農業農產品新零售就業創業培訓;在南昌市祥華農業發展有限公司舉辦了“垃圾分一分、環境美十分”環保節能競猜活動;在南州村農技協新建了科普e站。

5)以東湖區科普教育基地為中心,開展了暢想科技童心飛揚”慶“六一"科技嘉年華活動,體驗科學 快樂成長活動,世界VR大會宣傳活動、“社會主義核心價值觀”演講書寫主題班會。

二、 績效評價工作情況

(一) 績效評價目的、績效評價原則和依據、評價指標體系、評價方法

1、績效評價目的

根據財政支出項目設定的預期目標,選擇合適的評價指標和標準,運用科學的評價方法,對資金使用全過程及其支出的經濟性、效率性進行客觀公正的綜合評價,以衡量財政資金的使用績效,分析支出項目是否達到了預期目標。同時,及時總結經驗,分析存在問題,進一步改造和加強資金管理,提高財政資金的使用效益。根據財政績效評價的要求和項目實際情況,本次績效評價的目的主要有:

1、掌握2018年度南昌市東湖區科學技術協會科普經費的申請撥付及使用情況;

2、了解2018年度南昌市東湖區科學技術協會科普項目產出及效果;

3、發現項目經費使用及項目實施中存在的不足和問題并提出有針對性、可操作的解決決策。

 

2、績效評價原則和依據、評價指標體系、評價方法

績效評價原則和依據

績效評價基本原則:

1)科學規范。績效評價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性,嚴格執行規定的程序,采用定量與定性分析相結合的方法。

2)公正公開。績效評價客觀、公正,標準統一、資料可靠,依法公開并接受監督。

3)分級分類。績效評價由各級財政部門、部門(單位)根據評價對象的特點,分類組織實施。

4)績效相關。績效評價針對具體支出及其產出績效進行,評價結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。

根據以上原則,績效評價應遵循如下要求:

1)在數據采集時,采取客觀數據,主管部門審查、社會中介組織復查,與問卷調查(電話回訪)相結合的形式,以保證各項指標的真實性。

2)保證評價結果的真實性、公正性,提高評價報告的公信力。

3)績效評價報告應當簡明扼要,除了對績效評價的過程、結果描述外,還應總結經驗,指出問題,并就共性問題提出可操作性改進建議。

績效評價依據

1)財政部《財政支出績效評價暫行管理辦法》(財預[2011]285號)

2)財政部《推進預算績效管理的指導意見》(財預[2011]416號)

3)財政部《預算績效管理共性指標體系框架》([2013]53號)

4)中共中央國務院《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔2018〕34號)

5)江西省人民政府《關于全面推進預算績效管理的實施意見》(贛府發[2013]8號)

6)南昌市人民政府《關于印發<南昌市財政支出績效評價管理辦法>(試行)的通知》(洪府發[2014]8號)

7)《東湖區財政局關于開展2018年度區級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(東財字〔2019〕30號)

評價指標體系

根據財政部《預算績效評價共性指標體系框架》等文件精神,確定本次績效評價指標的整體框架,包括項目投入指標(項目立項、資金落實),過程指標(業務管理、財務管理),項目產出(產出數量指標、產出質量指標、環境效益指標、可持續影響指標),項目滿意度(社會公眾或服務對象滿意度)。結合《2018年南昌市“全國科普日”主場活動實施方案》以及項目設計要求、驗收要求、科普效果等內容,確定本次績效評價指標體系的個性指標,指標數據來源于法規與政府文件、基礎數據采集、問卷調查、訪談等,具體詳見《項目績效評分表》。

1)項目投入:占權重10分,用于考核立項依據充分性、資金落實等。

2)項目過程:占權重10分,分為業務管理和財務管理。用于考核管理制度、財務管理、項目質量等方面。

3)項目產出:占權重50分,分為產出數量、產出質量、產出時效、產出成本四個方面。

4)項目效果:占權重25分,分為經濟效益、社會效益、可持續影響三個方面。

5)項目滿意度:占權重5分,主要是指資金項目的服務對象或公眾滿意度。

評價方法

本次績效評價主要采用數據對比,將產出值與目標值對比,采取公眾問卷調查、詢問查證、數據收集匯總、指標分析等方法,在此基礎上,形成自評價報告。根據設定的評價指標和計分標準結合我會具體情況進行自評打分,采用百分制進行計分。

采用定量與定性相結合、項目承擔單位自評與主管部門評價相結合的方法。

(三)績效評價工作過程

1、成立績效評價項目小組

根據《南昌市東湖區財政局關于開展2018年度區級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(東財字〔2019〕30號)文件要求,我會成立了績效評價項目小組,具體實施項目績效評價工作。

2、績效評價實施過程

1)制定項目績效評價工作方案,工作方案包括項目績效評價實施方案、評價指標體系及評價標準、基礎數據表、績效評價資料清單。項目小組對項目績效評價相關事項進行討論與研究,確定評價證據、數據來源及證據收集方法。

2)根據制定的項目績效評價工作方案,收集項目情況實施材料,通過現場評價方法進行績效評價,包括收集、審核基礎資料;開展現場核查,核實各項目是否實施以及項目實施情況是否良好,并進行拍照留痕;對收集的證據運用科學的方法進行綜合分析。

3)根據分析后的情況評分,形成綜合評價結果,將評價結果納入已確定的各項指標臨界區間進行比較,確定績效評價等級(優、良、中、差)

4)對項目評價工作進行總結,將項目的基本情況、績效評價工作情況、評價分析及評價結果、評價等級、經驗及做法、問題及建議等形成書面報告,向主管局匯報。

3、建立績效評價工作檔案

績效評價項目小組對項目評價工作進行總結,將工作背景、時間地點、工作基本情況、評價結果、評價等級、評價工作中的問題及工作建議等形成書面材料,建立項目評價工作檔案。

4、證據收集方法

本項目主要采用查閱相關文件、合同、核查項目成果文件圖表、抽查會計憑證賬表等資料,并通過訪談、電話回訪、社會調查等掌握具體情況,對采集的數據和資料進行詳細的分析和統計。

三、績效評價指標分析情況

(一)項目投入指標(10分)

1、項目立項規范性指標得分情況分析(5分)

項目預期目標無法可衡量,扣2分,該項指標得3分。

2、預算資金執行率指標得分情況分析(5分)

2018年度東湖區科學技術協會科普工作經費實際到位46.09萬元,預算安排資金 46.09萬元,下撥至項目最終用款單位的資金額度44.65萬元。預算資金執行率=(44.65÷46.09)×100% =96.87%;該預算資金執行率得分為4.4分。(即:5-((1-96.87%)/5%)=4.4分),該項指標得4.4分。

項目投入指標合計為10分,績效評價實際得分7.4分。

(二)項目過程指標(10分)

1、業務管理指標得分情況分析(5分)

1)管理制度健全性(3分)

已確定相關負責人,明確相關職責,業務管理制度合法、合規,相關項目管理制度有所缺失,該項指標得2分;

(2)項目質量可控性(2分)

已制定《東湖區全民科學素質行動計劃綱要實施方案(2016-2020年)》等方案和標準,該項指標得2分。

2、財務管理指標得分情況分析((5分)

1)管理制度健全性(2分)

能提供項目專項資金使用管理辦法,項目嚴格依照《關于印發<科普專項資金使用考評管理辦法(試行)>的通知)》贛科協字[2017]175號等文件進行資金管理,符合相關財務會計制度規定,該項指標得2分;

2)財務監控有效性(3分)

能夠提供資金撥付完整的審批程序和手續,在會計憑證核查中未發現截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,該項指標得3分。

項目過程指標合計10分,績效評價實際得分9分。

(三)項目產出指標(50分)  

1、產出數量指標得分情況分析(25分)

1)科普講座培訓完成率:全年計劃科普講座培訓8場,實際完成8場,該項指標得分8分;

2)科普日活動場次完成率:全年計劃科普日活動場次4場,實際完成4場,該項指標得分9分;

3)科普惠民培訓次數完成率:全年科普惠民培訓次數13次,達到預期設置標準,該項得分8分。

2、產出質量指標得分情況分析(15分)

1)科普基礎工程驗收合格率:科普基礎工程驗收合格數/科普基礎工程建設計劃數*100%,科技公園建設過程手續完備、支出明細清晰,驗收手續合格,該項指標得8分。

2)培訓內容知曉率:培訓內容知曉率≥95%,得7分,每降低5%扣1分,扣完為止。南洲村花卉種植技術培訓和“東湖區農業農產品新零售就業創業培訓”培訓人員合計118人,學員有簽到記錄表,但無具體考核標準,扣3分,該項指標得4分。

3、產出時效指標得分情況分析(5分)

2018年區科協組織安排的科普活動基本均在2018年11日至2018年12月31日完成,該指標得5分。

4、產出成本指標得分情況分析(5分)

2018年科普專項經費預算資金46.09萬元,到位46.09萬元,實際支出科普專項經費44.65萬元,節余1.44萬元。該項指標得5分。

項目產出指標合計50分,績效評價實際得分47分。

(四)項目效果指標(25分)

1、經濟效益指標得分情況分析(5分)

致力于引導群眾改變農業產業結構:通過舉辦科普講座培訓的方式,邀請專業人士為農工及相關人員普及花卉種植技術、如何種植和栽培葡萄的技術、農業農產品新零售就業創業、整合理順農業產業鏈等知識,用通俗易懂的方法為解決了很多疑難問題,深受大家歡迎。致力于引導群眾改變農業產業結構,打造農業產業鏈人才隊伍,帶動當地農業經濟發展,該項指標得5分。

2、社會效益指標得分情況分析(15分)

通過開展百場科普進社區大型公益活動,大力普及科學知識,把科學送到基層;培植了一批新的示范點,充分利用科普講座、科普展覽、印發科技資料、開展咨詢服務、惠民服務等多種形式,普及農業關鍵技術,推進農村經濟發展;舉辦青少年相關活動4場次,包含暢想科技童心飛揚”慶“六一"科技嘉年華活動,體驗科學 快樂成長活動,世界VR大會宣傳活動、“社會主義核心價值觀”演講書寫主題班會。該項指標得15分。

3、生態效益指標得分情況分析(0分)

本項不適用

4、可持續影響指標得分情況分析(5分)

通過科普教育工作的實施,提高了轄區內居民的科技意識和素質,該項指標得5分。

項目效果指標合計25分,績效評價實際得分25分。

(五)項目滿意度指標(5分)

通過對公眾問卷調查,對科普工作(含政策的制定、工作方式、工作態度、廉政建設等)滿意,得5分

項目滿意度指標合計5分,績效評價實際得分5分。

四、綜合評價情況及評價結論

該項目立項符合規范,資金落實得到保障;建立了業務管理制度、財務管理制度,內部控制制度健全且得到了有效的執行,以上制度的運行得到了有效的監督。南昌市東湖區科學技術協會不斷加強專項經費的使用管理,堅持公開、公平、公正和獨立核算的原則,提高了資金使用效益;順利完成了2018年度科普工作專項經費的預算安排、資金使用及后續管理,公眾滿意度較高。從本次績效評價工作情況來看,項目資金投入和項目資金使用的進度基本上與計劃進度保持同步。

圍繞績效評價指標體系,通過數據采集分析等方式,對該項目績效進行了客觀、公開的評價,最終評價結果為93.4分,評價等級為“優”。

 

五、 績效評價結果應用建議

績效評價結果應用既是開展績效評價工作的基本前提,又是加強財政支出管理,增強資金績效理念,合理配置公共資源,優化財政支出結構,強化資金管理水平,提高資金使用效益的重要手段。各地、各部門要高度重視績效評價結果應用工作,積極探索和建立一套與部門預算相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,提高績效意識和財政資金使用效益。

 

項目實施經驗、做法、存在的問題和改進措施

(一)項目實施經驗、做法

加強組織領導,健全領導機制,加強協調配合,明確目標任務,按時間節點完成各項工作。整合社會資源,強化了科普隊伍建設,吸納更多科普志愿者加入隊伍,為“科教進社區”活動持續有效地開展打下了堅實的組織基礎。

(二)存在的問題

1、科普基礎設施比較薄弱;

2、科普經費存在結余,使用不足,科普工作發展不平衡;

3、科普服務的內容、手段、方式不夠多樣。

(三)改進的措施

1、加大科普經費投入,極力改善科協基礎設施。

2、積極爭取上級支持,擴大科普隊伍和提高干部素質。制定工作計劃,擴大科普宣傳,主動深入學校、工廠和廣大農村,開展豐富多彩和形式多樣的科普活動。                            

 

七、項目后續工作安排和有關建議

(一)建立和完善科普工作機制,加強領導,明確職責,確保全部各項工作落實到位。

(二)以2018年度的項目各項活動實施效果為基礎,從實際需求出發,重新梳理每一個工作目標及量化要求,科學編制和細化預算,做到預算有目標,執行有細則,控制專項支出,提高資金的使用效益。

 

 

                              南昌市東湖區科學技術協會

                                 2019年6月3日



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